不會游泳的魚 追問

2020-05-27 10:01

借：工程施工  貸：應(yīng)付賬款吧

郭老師 解答

2020-05-27 10:03

這里邊包含很多工資原材料，還有其他的間接費用，你看一下你適合哪一個就行。

不會游泳的魚 追問

2020-05-27 10:06

如果當(dāng)月有收入確認，那成本發(fā)票可以提前開就是提前1-2個月開出來？等有收入了再做到當(dāng)月的成本里面去可以？

郭老師 解答

2020-05-27 10:11

你好，可以的。

不會游泳的魚 追問

2020-05-27 10:12

成本發(fā)票比如安裝費和加工費，后面需要附相應(yīng)的那些憑證？

郭老師 解答

2020-05-27 10:17

結(jié)轉(zhuǎn)的成本可以沒有，如果你是工資的，應(yīng)該有工資表。

不會游泳的魚 追問

2020-05-27 10:19

收到的是外包公司開過來的安裝費和加工費，不存在工資，這個需要附件不？

郭老師 解答

2020-05-27 10:26

之前你做到了，工程施工里面結(jié)轉(zhuǎn)成本可以不用發(fā)票。

不會游泳的魚 追問

2020-05-27 10:30

沒明白，我們是收到票做的成本

郭老師 解答

2020-05-27 10:35

你當(dāng)時收到發(fā)票做了嗎
沒有的話直接放到成本分錄的后面不就可以了

不會游泳的魚 追問

2020-05-27 10:46

現(xiàn)在所有的發(fā)票后面不是都要附件說明？之前都沒有附過說明的，還有就是如果這個月沒有確認安裝收入，但有其他的收入，我可以用收到的安裝費和加工費做成本？

郭老師 解答

2020-05-27 10:48

有發(fā)票
你在摘要里面寫清楚業(yè)務(wù)就可以

郭老師 解答

2020-05-27 10:48

不可以
成本對應(yīng)的是收入

不會游泳的魚 追問

2020-05-27 10:57

但是我實際這個月是已經(jīng)發(fā)生了加工費和安裝費了啊怎么不能做到成本里去，只是我沒有確認收入而已

郭老師 解答

2020-05-27 11:06

不可以借勞務(wù)成本貸銀行存款。

不會游泳的魚 追問

2020-05-27 11:35

我是收到勞務(wù)票借：工程施工  貸：應(yīng)付   月末結(jié)轉(zhuǎn)成本借：主營業(yè)務(wù)成本  貸：工程施工

郭老師 解答

2020-05-27 11:36

你好，不要做第二個分錄，只需要做第一個。

不會游泳的魚 追問

2020-05-27 11:39

第2個分錄是什么時候做

郭老師 解答

2020-05-27 11:42

確認了收入再做。

不會游泳的魚 追問

2020-05-27 11:45

為什么不能把已經(jīng)發(fā)生的成本做了

郭老師 解答

2020-05-27 11:51

收入和成本需要配備。