橙色的楓葉 追問

2020-05-27 10:01

原來也沒計提，現在還不補發，只是先給它掛賬上

田老師 解答

2020-05-27 10:03

借：管理費等   貸應付職工薪--工資，
個人社保借：借應付職工薪--工資 貸：其他應付款--社保

橙色的楓葉 追問

2020-05-27 10:05

掛賬前面要計提工資和社保嗎

田老師 解答

2020-05-27 10:09

是的，掛賬前面要計提工資和社保

橙色的楓葉 追問

2020-05-27 10:42

麻煩老師把計提工資和計提保險分錄幫忙寫一下，計提了還沒發放工資，要不要做發放工資然后掛到其它應付款里面

田老師 解答

2020-05-27 10:46

計提工資
借：管理費等 貸應付職工薪--工資，
計提個人社保
借：借應付職工薪--工資 貸：其他應付款--社保

橙色的楓葉 追問

2020-05-27 11:17

還沒發工資，那發放工資就暫時不做分錄嗎？

田老師 解答

2020-05-27 11:20

沒發工資分錄  借：管理費等 貸應付職工薪--工資