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送心意

田老師

職稱會計師

2020-05-27 09:54

原來計提了工工資嗎?現在要補發?

橙色的楓葉 追問

2020-05-27 10:01

原來也沒計提,現在還不補發,只是先給它掛賬上

田老師 解答

2020-05-27 10:03

借:管理費等   貸應付職工薪--工資,
個人社保借:借應付職工薪--工資 貸:其他應付款--社保

橙色的楓葉 追問

2020-05-27 10:05

掛賬前面要計提工資和社保嗎

田老師 解答

2020-05-27 10:09

是的,掛賬前面要計提工資和社保

橙色的楓葉 追問

2020-05-27 10:42

麻煩老師把計提工資和計提保險分錄幫忙寫一下,計提了還沒發放工資,要不要做發放工資然后掛到其它應付款里面

田老師 解答

2020-05-27 10:46

計提工資
借:管理費等 貸應付職工薪--工資,
計提個人社保
借:借應付職工薪--工資 貸:其他應付款--社保

橙色的楓葉 追問

2020-05-27 11:17

還沒發工資,那發放工資就暫時不做分錄嗎?

田老師 解答

2020-05-27 11:20

沒發工資分錄  借:管理費等 貸應付職工薪--工資

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相關問題討論
原來計提了工工資嗎?現在要補發?
2020-05-27 09:54:30
你好, 計提保險、公積金時 借:其他應付款—養老保險(個人部分) 管理費用—養老保險(公司繳納 貸:應付職工薪酬、 計提工資 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 支付是 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 如果我的回答解決了你的問題,麻煩給個五星好評,謝謝了。
2019-01-15 12:53:13
你好 借銀行存款借應付職工薪酬 負數 借管理費用負數貸應付職工薪酬 負數
2019-09-20 15:58:19
您好 借:應付職工薪酬——單位社保費 其他應收款——個人社保費 貸:銀行存款
2019-07-23 15:43:14
借;銀行存款 貸;應付職工薪酬——社保
2016-05-07 07:59:07
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