lowkey 追問

2020-05-27 09:52

那這樣的話2020年的增值稅報表會跟企業所得稅的報表收入會不一致，這個沒問題吧？

答疑蘇老師 解答

2020-05-27 09:54

你好  是的 是沒有問題的。

lowkey 追問

2020-05-27 09:58

好的，謝謝，是這樣的，因為2019年這筆收入我也做了計提費用，也沒有費用票進來了，那這筆做調增嗎？然后我當初的分錄是做了，借：管理費用 貸：其他應付款，現在沒有發票了，這筆對應的收入也紅沖了，這個賬務處理應該怎么做呢？

答疑蘇老師 解答

2020-05-27 10:17

你好 費用也紅沖，涉及損益類科目用以前年度損益調整來代替。

lowkey 追問

2020-05-27 10:18

好的，那匯算清繳是不是也得把這筆費用做調增呢？

答疑蘇老師 解答

2020-05-27 10:19

你好 是的 需要調增的。

lowkey 追問

2020-05-27 10:19

好的，謝謝，社保的滯納金要做調增嗎？

答疑蘇老師 解答

2020-05-27 10:21

你好 是的  需要做調增的。

lowkey 追問

2020-05-27 10:21

好的，謝謝

答疑蘇老師 解答

2020-05-27 10:24

不客氣  住工作順利哦！