持 追问

2020-05-26 12:54

老師，我的賬務處理應該怎么做呢，預提費用的時候是，2019借：管理費用-設計費，貸：其他應付，20年收到發票，紅沖，在憑發票做正確的分錄，我就沒有搞明白，這筆費用依然是屬于19年的呢，還是20年的呀，如果不需要調增，就應該是19年的，是這樣吧，老師

meizi老師 解答

2020-05-26 13:01

你好   你發票與暫估金額沒差異的 直接把發票附19年去就行了 算補充發票    是的 本來就是19年費用 不然你還匯算干嘛

持 追问

2020-05-26 13:03

好的，老師，如果有差異憑證需要重新出嗎

meizi老師 解答

2020-05-26 13:10

你好 是的 在2020年做紅沖在按發票做一筆

持 追问

2020-05-26 14:00

這一筆還是19年費用哈

meizi老師 解答

2020-05-26 14:05

你好 是的 是19年的費用

持 追问

2020-05-26 14:06

謝謝老師。我之前就是搞不明白

持 追问

2020-05-26 14:08

老師，20年的報表里面，我做進去，就會出來撒，我申報的時候是不是需要把這筆減出來呢

meizi老師 解答

2020-05-26 14:13

你好  不用  。你不是2020年 是做了一增一減的話   不影響你2020年的費用的

持 追问

2020-05-26 14:14

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2020-05-26 14:19

沒事希望能幫到你