秋意涵 追問(wèn)

2020-05-26 11:23

那要是計(jì)提后又轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)里后，下次再分也就一直先掛那里嗎?分紅明細(xì)自己保留好，要分再按明細(xì)轉(zhuǎn)銀行/實(shí)收資本里面

郭老師 解答

2020-05-26 11:25

你好是的，只要計(jì)提了，就得結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面。

郭老師 解答

2020-05-26 11:25

不管你們分沒(méi)分出去。

秋意涵 追問(wèn)

2020-05-26 11:29

哦，有點(diǎn)繞不過(guò)來(lái)，那要是一個(gè)股東欠公司是6千，分紅有1萬(wàn)
那就是借應(yīng)付股利6千
              貸實(shí)收資本6千（外賬的話多做個(gè)個(gè)稅）
再那4千就放那里，到時(shí)候發(fā)放再做分錄

秋意涵 追問(wèn)

2020-05-26 11:31

我們家股東太多，欠賬這里的也好多，都想拿來(lái)分紅抵沖的
還有一些股東工商里面沒(méi)報(bào)進(jìn)去，那外賬和內(nèi)賬股東不一致會(huì)有什么危險(xiǎn)不？

郭老師 解答

2020-05-26 11:32

實(shí)際分了多少你先做多少也可以

秋意涵 追問(wèn)

2020-05-26 11:48

哦，應(yīng)付股利就是應(yīng)付利潤(rùn)?
股東內(nèi)外賬不一致，有哪些危險(xiǎn)

郭老師 解答

2020-05-26 11:48

股份有限公司的應(yīng)付股利，其他的應(yīng)付利潤(rùn)。

秋意涵 追問(wèn)

2020-05-26 11:48

財(cái)務(wù)軟件里沒(méi)應(yīng)付股利

郭老師 解答

2020-05-26 11:57

那你就用應(yīng)付利潤(rùn)來(lái)。

秋意涵 追問(wèn)

2020-05-26 13:43

第二個(gè)分錄都是權(quán)益類的

秋意涵 追問(wèn)

2020-05-26 13:51

郭老師，這個(gè)計(jì)提出來(lái)后，出來(lái)的報(bào)表利潤(rùn)沒(méi)變化的
能不能把這個(gè)分紅掛到其他應(yīng)付款里面
每個(gè)月分紅人數(shù)不同呢

郭老師 解答

2020-05-26 13:53

就是應(yīng)該沒(méi)有變化的，然后你的應(yīng)付利潤(rùn)有余額。

秋意涵 追問(wèn)

2020-05-26 13:58

應(yīng)付利潤(rùn)要到資產(chǎn)負(fù)債表看了
那能掛到其他應(yīng)付款里面?

郭老師 解答

2020-05-26 14:00

你好，可以的，他就是在其他應(yīng)付款里面顯示。

秋意涵 追問(wèn)

2020-05-26 14:01

如何一個(gè)會(huì)計(jì)分錄?

郭老師 解答

2020-05-26 14:09

不用做，他就在其他應(yīng)付款里面，如果你想做借應(yīng)付利潤(rùn)貸其他應(yīng)付款。

秋意涵 追問(wèn)

2020-05-26 14:14

就在多做一筆，會(huì)計(jì)分錄

郭老師 解答

2020-05-26 14:21

你 好，可以的。