趙小可 追問

2020-05-26 12:09

對的老師

郭老師 解答

2020-05-26 12:12

你問一下你稅務局那邊法人可以代開發票吧，如果可以的話，你開不動產租賃。

趙小可 追問

2020-05-26 12:21

嗯嗯，老師，我還想問您個問題，假如我們老板貸的房子想最租給公司，作為費用可以減少企業所得稅，那么問題來了，他有租金收入他要繳納個稅，企業所得稅確實也可以減免，因為租賃個稅稅率是0.1   企業所得稅是0.05，這怎么算都比那個企業所得稅大啊，對于老板來說他之所以租給我們，是想減少稅收，但是他自己又要交比企業所得稅更高的稅率，于公司于他都不好，您說我說的對嗎？該怎么理解

郭老師 解答

2020-05-26 12:28

你好，租賃的個稅到不了10%
開專票4%左右的

郭老師 解答

2020-05-26 12:28

如果開專票，需要交增值稅的5%。

趙小可 追問

2020-05-26 12:47

我問了，確實是百分之10

郭老師 解答

2020-05-26 12:57

那你直接別開了，無票支出

趙小可 追問

2020-05-26 15:25

無票支出怎么做

郭老師 解答

2020-05-26 15:27

借管理費用，貸銀行存款。

趙小可 追問

2020-05-26 15:28

可以這樣操作嗎

郭老師 解答

2020-05-26 15:30

你好，賬上正常做，沒有問題啊，別抵扣就可以。

趙小可 追問

2020-05-26 15:33

謝謝老師

趙小可 追問

2020-05-26 15:35

老師，您好，我想問下如果運輸公司的發票抬頭開成他們銷售方或者不開，他們是不是只要向對方要這個包裝費就都屬于代墊要成為價外費用并入銷售額的？那如果是的話，分錄怎么寫，發票上第一行是產品，第二行是服務運輸費，運輸費不是9個點嗎？他們為什么開的13個點的，另外，像我剛才說的在第二行單獨列出來屬于哪種情況？怎么做分錄？

郭老師 解答

2020-05-26 15:48

是不是沒有運輸的經營范圍？
然后運輸費用開到貨物里面

趙小可 追問

2020-05-26 15:49

是的呢么

郭老師 解答

2020-05-26 15:52

沒有經營范圍的，應該開貨物里面和你貨物一塊開發票，就可以啊，不需要單獨開。