咘咘 追問

2020-05-26 09:07

郭老師昨天您說的那個費用專票不用調報表，今天說要調，您說的調這個是指普通費用發票？

咘咘 追問

2020-05-26 09:08

還是說我做了以前年度損益調整，報表未分配利潤要跟調整后的未分配利潤一致？

郭老師 解答

2020-05-26 09:09

如果你是在二零年做了以前年度損益調整，應該在一九年匯算清繳調整，二零年不需要調整。

咘咘 追問

2020-05-26 09:10

我就是20年做的以前年度損益調整，那我報表也要調整了

郭老師 解答

2020-05-26 09:12

報表不需要調整，你需要調整的是匯算清交的報表。

郭老師 解答

2020-05-26 09:12

你說的調賬不調表，你理解有錯誤，匯算清繳的報表不調整，這才叫調賬不調表。

咘咘 追問

2020-05-26 09:15

就是調整年報的財務報表，我20年調的以前年度損益調整金額把19年年報調整下，是這個意思吧

郭老師 解答

2020-05-26 09:20

你好不需要調整年財務報表。
調整你的匯算清交表。

咘咘 追問

2020-05-26 09:21

不調年財務報表，只填納稅調整表？

咘咘 追問

2020-05-26 09:22

19年年末未分配利潤是虧損249650.53，20年調整了以前年度損益調整，未分配利潤為虧損255909.16，我的年度財務報表不需要調為255909.16？

郭老師 解答

2020-05-26 09:23

你好
不調整的，

咘咘 追問

2020-05-26 09:25

那我有一筆租賃費是19年有十一個月未攤銷，它是20年開的發票，是不是可以直接計入20年費用？還是19年11個月都要攤銷？

郭老師 解答

2020-05-26 09:39

屬于一九年的費用，應該記到一九年里面，如果沒有做到一九年，用以前年度損益調整做到二零年。

咘咘 追問

2020-05-26 09:40

賬是20年調的，那是不是也像上面老師說的不用調年度報表，直接填納稅調整表？

郭老師 解答

2020-05-26 09:45

你好是的，可以，