學堂用戶_ph451945 追問

2020-05-26 07:26

對，因為外賬是根據發票的

郭老師 解答

2020-05-26 08:02

上月做了現金嗎借現金，銀存貸主營業務收入應交稅費？

學堂用戶_ph451945 追問

2020-05-26 08:05

上月已經做好了的，就是我們這邊帳已經平了，就是這個月他那邊需要做賬吧所以又真的轉了一次一萬的金額來，但是我們這個月又不需要給他開發票，那我們這邊的對公賬上就有一筆收入了，我們需要把錢先取現再轉回給他，還是先轉到其他卡再轉給他啊

郭老師 解答

2020-05-26 08:22

取現金
或者你修改之前的分錄改應收賬款
這個月沖應收賬款

學堂用戶_ph451945 追問

2020-05-26 08:23

但是之前的已經做收入報稅了的

郭老師 解答

2020-05-26 08:38

借應收賬款，銀存貸主營業務收入，應交稅費
然后借銀存貸其他應付款
借銀存貸應收賬款

學堂用戶_ph451945 追問

2020-05-26 08:39

好的，謝謝老師了

郭老師 解答

2020-05-26 08:41

不用客氣的。