來自星星的你 追問

2020-05-25 17:53

那這里企業所得稅彌補虧損表:2019年當年境內所得額怎么填？根據什么填？是自動帶出來還是我要自己算自己填？

來自星星的你 追問

2020-05-25 17:59

就是我把企業所得稅年度納稅申報表填完，后面企業所得稅彌補虧損明細表就會自動帶出，不用我填，對吧？

來自星星的你 追問

2020-05-25 18:42

老師，這個表，我只填紅色框這里就可以了對吧？符合條件的小型微利企業減免企業所得稅的數應該怎么算？

來自星星的你 追問

2020-05-25 18:50

減免的企業所得稅是用2019年利潤總額×25%減去實際上交的企業所得稅=2019年減免的企業所得稅，是這樣算嗎？

來自星星的你 追問

2020-05-25 19:28

利潤100萬以內的：實際利潤乘以20%，再減去已經繳納的企業所得稅=減免的企業所得稅，對吧老師？

來自星星的你 追問

2020-05-25 20:05

明白了，就是交是交了5%，實際減免是20%

來自星星的你 追問

2020-05-25 20:18

這個表也要填寫嗎？怎么調怎么填？

來自星星的你 追問

2020-05-25 20:40

老師，固定資產有發票是往年的，累計折舊下來的

郭老師 解答

2020-05-25 17:39

是的，納稅調整明細表固定資產折舊表都要填寫。

郭老師 解答

2020-05-25 17:47

你好是的，可以。

郭老師 解答

2020-05-25 17:47

小型微利企業不需要填寫的，直接在主表就行。

郭老師 解答

2020-05-25 17:55

應該看你所得稅主表。

郭老師 解答

2020-05-25 18:27

你好，對的
是這么做的，

郭老師 解答

2020-05-25 18:45

你好
是
虧損的填寫0

郭老師 解答

2020-05-25 18:51

利潤100萬以內的實際利潤乘以20%。

郭老師 解答

2020-05-25 19:40

你好，減免的就等于實際利潤乘以20%。

郭老師 解答

2020-05-25 20:07

你好，
是的，

郭老師 解答

2020-05-25 20:26

你有固定資產的嗎
都有發票嗎

郭老師 解答

2020-05-25 20:46

那需要填寫的
，