寳鋇ル微笑 追問

2020-05-25 17:12

那老師我的工資是直接   管理費用-工資  這樣做的，也沒有計提，那我填表的時候應該這樣填嗎，如果這樣填寫我還需要調整企業所得稅匯算清繳別的地方嗎？

張艷老師 解答

2020-05-25 17:16

那老師我的工資是直接 管理費用-工資 這樣做的，也沒有計提，那我填表的時候應該這樣填嗎--是的，提示一點，申報表的稅收金額欄次，您還沒有填寫數字呢，如果實際發放的數字和計提的數字一致的話，賬載金額、實際發生額、稅收金額三者是一致的。
如果這樣填寫我還需要調整企業所得稅匯算清繳別的地方嗎？--還可能需要填寫期間費用明細表的。

寳鋇ル微笑 追問

2020-05-25 17:21

非常感謝老師

張艷老師 解答

2020-05-25 17:30

不客氣的，祝您學習愉快、工作順利，如果您對老師的解答滿意的話，請給老師一個五星評價，非常感謝！