季度申報(bào)的小規(guī)模納稅做賬是每個(gè)月做賬還是每個(gè)季度做賬

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-06-03 15:56

按月做賬算下來和按季度算下來的增值稅不一樣怎么辦

鄒老師解答

2016-06-03 15:55

你好，一般還是按月做賬

鄒老師解答

2016-06-03 16:00

可以根據(jù)差額做一筆調(diào)整分錄

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第 1 列 “資產(chǎn)損失的賬載金額”：填寫 300000 。第 5 列 “資產(chǎn)處置收入”：填寫 12520.66 。第 6 列 “賠償收入”：若沒有其他賠償收入，填 0 。第 7 列 “資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)”：填寫 300000 。第 8 列 “稅收金額”：填寫 287479.34 。第 9 列 “納稅調(diào)整金額”：系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算（賬載金額 - 稅收金額），應(yīng)為300000 - 287479.34 = 12520.66（這里是負(fù)數(shù)，代表納稅調(diào)減）答
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