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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-25 11:15

你好
這種情況是需要 繳納企業(yè)所得稅的
彌補(bǔ)虧損年限是從2020年往前算5年

感悟 追問

2020-05-25 11:19

是彌補(bǔ)虧損5年就一次性嗎?要是20年底總體虧損,到2021年有利潤(rùn)的話可以彌補(bǔ)20年的虧損嗎?

鄒老師 解答

2020-05-25 11:19

你好
你這里的一次性是什么意思?
要是20年底總體虧損,到2021年有利潤(rùn)的話可以彌補(bǔ)20年的虧損

感悟 追問

2020-05-25 11:26

就是當(dāng)2020年上半年把之前的幾年彌補(bǔ)虧補(bǔ)完后,第一次交完所得稅后,后面再發(fā)生虧損時(shí),之后盈利還是可以抵之前的虧損吧?彌補(bǔ)虧損是從2020年開始算5年嗎?還是只能彌補(bǔ)剩余的年份

鄒老師 解答

2020-05-25 11:30

你好,后面再發(fā)生虧損時(shí),之后盈利還是可以抵之前的再發(fā)生的虧損
彌補(bǔ)虧損年限是從2020年往前算5年

感悟 追問

2020-05-25 11:36

就是說不管5年之內(nèi)有沒有彌補(bǔ)虧完畢,到了第六年還有虧損的話,第七年有盈利,那第六年的虧損額也彌補(bǔ)不了了吧?

鄒老師 解答

2020-05-25 11:39

你好,彌補(bǔ)虧損是往前計(jì)算五年,而不是往后計(jì)算
到了第六年還有虧損的話,第七年有盈利,那第六年的虧損,是可以用第七年的盈利來彌補(bǔ)的

感悟 追問

2020-05-25 11:46

意思是往前計(jì)算不是從公司第一年虧損算5年?比如第7年或是第9年虧了,到第十年還是可以彌補(bǔ)之前的虧損嗎?

鄒老師 解答

2020-05-25 11:49

你好,這樣舉例吧
比如2010年虧損,可以用2015年的盈利彌補(bǔ),就不能用2016年的盈利去彌補(bǔ)2010年的虧損了

感悟 追問

2020-05-25 11:56

公司17年成立的,17年到20年的第一季度全是虧損的,20年的第二季度有收入并把之前年度的虧損額全部補(bǔ)完后還有盈利,這時(shí)候要繳稅了,年底或是2021年再發(fā)生虧損的話,22年的盈利部分可以彌補(bǔ)20年和21年的虧損吧?

鄒老師 解答

2020-05-25 12:01

你好,年底或是2021年再發(fā)生虧損的話,22年的盈利部分可以彌補(bǔ)20年和21年的虧損的

感悟 追問

2020-05-25 12:09

要是20年的虧損沒補(bǔ)完,到26年的虧損就不能補(bǔ)了吧?

鄒老師 解答

2020-05-25 12:46

你好,是的(20年的虧損沒補(bǔ)完,到26年的虧損就不能補(bǔ)了)

感悟 追問

2020-05-25 12:51

有補(bǔ)虧額,5年內(nèi)有效。原則是當(dāng)年只要有虧損往前5年內(nèi)看有就可以補(bǔ)是吧!

鄒老師 解答

2020-05-25 12:52

你好,是有盈利,就彌補(bǔ)之前5年以內(nèi)的虧損
而不是用虧損去彌補(bǔ)之前年度的盈利

感悟 追問

2020-05-25 12:54

我說反了,明白了,謝謝老師

鄒老師 解答

2020-05-25 12:54

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好 這種情況是需要 繳納企業(yè)所得稅的 彌補(bǔ)虧損年限是從2020年往前算5年
2020-05-25 11:15:30
你好,資產(chǎn)總額,人數(shù)符合小型微利企業(yè)條件?
2018-07-05 08:44:30
你好,指標(biāo)都符合小微的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
2020-11-19 10:24:31
您好,請(qǐng)您將申報(bào)表該頁完整截圖上傳,可以嗎? 這個(gè)是否為小型微利企業(yè)是系統(tǒng)自動(dòng)判斷的?您是不是哪里填寫錯(cuò)了?
2020-11-19 10:28:04
你好 人數(shù) 應(yīng)納所得額不超過300 資產(chǎn)總額不超過5000萬就是
2019-12-25 10:34:42
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