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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-05-25 11:15

你好
這種情況是需要 繳納企業所得稅的
彌補虧損年限是從2020年往前算5年

感悟 追問

2020-05-25 11:19

是彌補虧損5年就一次性嗎?要是20年底總體虧損,到2021年有利潤的話可以彌補20年的虧損嗎?

鄒老師 解答

2020-05-25 11:19

你好
你這里的一次性是什么意思?
要是20年底總體虧損,到2021年有利潤的話可以彌補20年的虧損

感悟 追問

2020-05-25 11:26

就是當2020年上半年把之前的幾年彌補虧補完后,第一次交完所得稅后,后面再發生虧損時,之后盈利還是可以抵之前的虧損吧?彌補虧損是從2020年開始算5年嗎?還是只能彌補剩余的年份

鄒老師 解答

2020-05-25 11:30

你好,后面再發生虧損時,之后盈利還是可以抵之前的再發生的虧損
彌補虧損年限是從2020年往前算5年

感悟 追問

2020-05-25 11:36

就是說不管5年之內有沒有彌補虧完畢,到了第六年還有虧損的話,第七年有盈利,那第六年的虧損額也彌補不了了吧?

鄒老師 解答

2020-05-25 11:39

你好,彌補虧損是往前計算五年,而不是往后計算
到了第六年還有虧損的話,第七年有盈利,那第六年的虧損,是可以用第七年的盈利來彌補的

感悟 追問

2020-05-25 11:46

意思是往前計算不是從公司第一年虧損算5年?比如第7年或是第9年虧了,到第十年還是可以彌補之前的虧損嗎?

鄒老師 解答

2020-05-25 11:49

你好,這樣舉例吧
比如2010年虧損,可以用2015年的盈利彌補,就不能用2016年的盈利去彌補2010年的虧損了

感悟 追問

2020-05-25 11:56

公司17年成立的,17年到20年的第一季度全是虧損的,20年的第二季度有收入并把之前年度的虧損額全部補完后還有盈利,這時候要繳稅了,年底或是2021年再發生虧損的話,22年的盈利部分可以彌補20年和21年的虧損吧?

鄒老師 解答

2020-05-25 12:01

你好,年底或是2021年再發生虧損的話,22年的盈利部分可以彌補20年和21年的虧損的

感悟 追問

2020-05-25 12:09

要是20年的虧損沒補完,到26年的虧損就不能補了吧?

鄒老師 解答

2020-05-25 12:46

你好,是的(20年的虧損沒補完,到26年的虧損就不能補了)

感悟 追問

2020-05-25 12:51

有補虧額,5年內有效。原則是當年只要有虧損往前5年內看有就可以補是吧!

鄒老師 解答

2020-05-25 12:52

你好,是有盈利,就彌補之前5年以內的虧損
而不是用虧損去彌補之前年度的盈利

感悟 追問

2020-05-25 12:54

我說反了,明白了,謝謝老師

鄒老師 解答

2020-05-25 12:54

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
你好 這種情況是需要 繳納企業所得稅的 彌補虧損年限是從2020年往前算5年
2020-05-25 11:15:30
你好,資產總額,人數符合小型微利企業條件?
2018-07-05 08:44:30
你好,指標都符合小微的標準嗎?
2020-11-19 10:24:31
您好,請您將申報表該頁完整截圖上傳,可以嗎? 這個是否為小型微利企業是系統自動判斷的?您是不是哪里填寫錯了?
2020-11-19 10:28:04
你好 人數 應納所得額不超過300 資產總額不超過5000萬就是
2019-12-25 10:34:42
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