所得稅匯算清繳小微企業(yè)，發(fā)現(xiàn)有問題發(fā)票不能稅前扣除，應(yīng)該在納稅調(diào)整表30行其他怎么調(diào)整，賬載金額填調(diào)整的數(shù)，稅收金額填0嗎

路老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-25 09:58

您好，是的，就是這么填的

啦啦啦111sfk 追問

2020-05-25 10:01

如果是發(fā)現(xiàn)記錯(cuò)科目呢，應(yīng)該記在招待費(fèi)記在差旅費(fèi)里面了，應(yīng)該怎么調(diào)整

路老師解答

2020-05-25 10:11

可以改賬嗎？最好改一下賬，改好后，期間費(fèi)用明細(xì)表里填正確的金額就好。

啦啦啦111sfk 追問

2020-05-25 10:28

我財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)都報(bào)完了啊

路老師解答

2020-05-25 10:29

那就直接在匯算清繳時(shí)填正確的金額吧，就是會(huì)跟賬上不太一致。

啦啦啦111sfk 追問

2020-05-25 10:32

我填完調(diào)整的提示我這個(gè)有問題

路老師解答

2020-05-25 10:39

這個(gè)提示要讓你再核對(duì)一下數(shù)據(jù)是否填的正確，如果對(duì)就繼續(xù)申報(bào)

您好，是的，就是這么填的

2020-05-25 09:58:21

你好同學(xué)，正常的收入費(fèi)用，這些必選表都要選，還有一個(gè)工資費(fèi)用的表，其它就沒有了

2020-04-23 13:36:20

你好，有發(fā)生納稅調(diào)整的事項(xiàng)，就需要做相應(yīng)調(diào)整的

2019-05-24 17:05:53

1、可以扣除 2、不超過同期同類金融機(jī)構(gòu)貸款利率，是可以稅前扣除的。

2019-05-10 15:56:36

1.?年底季報(bào)后到匯算清繳前這段時(shí)間： - 在這段時(shí)間內(nèi)，依據(jù)季報(bào)數(shù)據(jù)顯示應(yīng)納稅所得額不超過 300 萬，企業(yè)仍可暫按小微企業(yè)進(jìn)行管理和核算，但這只是一種暫時(shí)狀態(tài)，最終的企業(yè)類型認(rèn)定需以匯算清繳結(jié)果為準(zhǔn)。 2.?匯算清繳結(jié)束后： - 如果匯算清繳時(shí)納稅調(diào)整后應(yīng)納稅所得額大于 300 萬，企業(yè)不再屬于小微企業(yè)。 3.?匯算清繳調(diào)增后應(yīng)納稅所得額大于 300 萬是否需要調(diào)整當(dāng)年所得稅款： - 需要調(diào)整當(dāng)年的所得稅款。因?yàn)槠髽I(yè)在季度申報(bào)時(shí)是按照小微企業(yè)的優(yōu)惠政策預(yù)繳所得稅，而匯算清繳后不符合小微企業(yè)條件了，就需要按照非小微企業(yè)的稅率重新計(jì)算應(yīng)納稅額，并補(bǔ)繳相應(yīng)的稅款。 4.?不滿足小微企業(yè)條件能否恢復(fù)及相關(guān)政策： - 一般情況下，一旦匯算清繳確定不符合小微企業(yè)條件，不能恢復(fù)為小微企業(yè)。 - 目前沒有專門針對(duì)因匯算清繳后不滿足條件而恢復(fù)為小微企業(yè)的政策。總之，企業(yè)應(yīng)準(zhǔn)確核算和申報(bào)應(yīng)納稅所得額，關(guān)注小微企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)變化，及時(shí)調(diào)整稅務(wù)處理和財(cái)務(wù)決策。

2024-09-24 10:23:11

精選問題

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對(duì)的是的，這里不一致答
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你好，這個(gè)工作服你可以進(jìn)入費(fèi)用里面答
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可以的，在2家公司都發(fā)工資就行答

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