5班鄭 追問

2020-05-25 09:51

嗯嗯，還想知道表格怎么填？

莊老師 解答

2020-05-25 09:58

你好，按收入報表，成本表每一項填寫，沒有數字就寫0

5班鄭 追問

2020-05-25 10:08

企業所得稅匯算清繳申報發現之前的賬有問題有調賬，但是之前月申報的表不能修改了，需要到大廳但是大廳需要提前2個星期預約。現還有什么方法可以解決？

莊老師 解答

2020-05-25 10:36

你好，這種情況比較急，找人看看能不能快一點處理，

5班鄭 追問

2020-05-25 11:49

資產負債表的資產總額是0元，匯算清繳不能填0，需要寫個借庫存現金，貸：其他應付款。然后把資產總額算出來。再申報。可是那樣其他應付款數字就增加了。后面再怎么調賬，再20年1月份就已經把之前的其他應付款充平了

莊老師 解答

2020-05-25 11:50

你好，20年1月份還款就平了，借其他應付款，貸庫存現金

5班鄭 追問

2020-05-25 11:55

前面寫的借：管理費用，貸：其他應付款。還款后寫的，借：其他應付款，貸：銀行存款。現在問題在于19年的匯算清繳的資產總額當時做帳的時候是0.但是匯算清繳的申報0是填不上的，怎么處理？

莊老師 解答

2020-05-25 14:27

借：其他應付款，貸：銀行存款。這個等匯算清繳后填表完再做，