老師您好！2019年1月老板交的保證金8萬，老板私人轉的賬，對方沒有開收據，財務沒有掛賬。2019年10月對方退回2.7萬保證金到公賬上，剩余款項明確不會退回。問，之前的8萬要掛賬嗎？ 2.退到公賬上的2.7萬怎么處理。3.剩余的款收不到如何處理？非常感謝！

閻老師

職稱：中級會計師

2020-05-24 18:33

對方應開具不予退換保證金的發票，根據發票按照營業外支出入賬，老板代墊的保證金不是很符合要求，可以按照代收代付還給老板2.7萬的退款，另外不予退回的通過對方開具的發票報銷。

靜心追問

2020-05-24 18:46

確定對方不開具任何發票了，老師是不是這筆款就不能入賬了？

閻老師解答

2020-05-24 18:55

沒有發票的話入賬會有風險，因為這樣這筆支出就說不清楚了。

精選問題

公司籌建期，是不是所有費用都計入長期待攤費用，然問

同學你好，請稍等，老師正在解答答
在資產負債表填列中，應付職工薪酬是根據明細科目問

直接根據應付職工薪酬一級科目填報就行答
老師貿易公司一進一出的發票開票內容必須完全問

是的，內容需要一致的哈答
老師，你好，工程行業需要預繳稅款么問

您好，是的，以下情況要預繳的增值稅：跨縣（市、區）提供建筑服務，一般計稅按 2％預征率、簡易計稅按 3% 征收率；取得預收款，一般計稅項目預征率 2% ，簡易計稅項目 3% ，按規定在建筑服務地或機構所在地預繳。企業所得稅：建筑企業總機構直接管理的跨地區項目部，按項目實際經營收入的 0.2% 向項目所在地預分預繳。附加稅費：在建筑服務發生地預繳增值稅時，以預繳稅額為依據，按當地稅率就地繳納城建稅和教育費附加。小規模納稅人特定銷售額標準內等情況可減免預繳答
老師，2025年政府收支分類中取消了咨詢費，那是不是問

是的，最好不要用對應明細科目了答

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