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送心意

佟老師

職稱稅務師,中級會計師

2020-05-24 15:29

你好,因為個人部分是代扣代繳概念不是企業費用

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1、計提工資、社保和公積金時:借:各種費用一工資 一社保( 公司負擔)公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬--工資 一社保(公司負擔)一公積金(公司負擔)2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬工資 貸:銀行存款 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金 (個人負擔)應交稅費應交個人所得稅3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬-社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔)其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金 (個人負擔)應交稅費一應交個人所得稅貸:銀行存款
2019-02-12 12:59:59
1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現金
2017-04-10 18:08:34
1.計提工資時(就是前文提到的企業拿來發工資的錢) 借:管理費用(這個是用于部門內容的支出的,如果是銷售用途就計銷售費用) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分,即企業自己承擔的部分) 借:管理費用(同上) 貸:應付職工薪酬——社保 工資是計提了,次月發放工資時的會計分錄又該怎么做呢? 1.發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:應付職工薪酬——社保(注意這時候就是員工個人部分的社保了) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款 2.上交杜保時 借:應付職工薪酬——社保(這時候企業部分和個人部分都全部上交) 貸:庫存現金或者銀行存款 3.上交個人所得稅時 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款
2018-12-15 15:42:55
你好 計提工資,社保,公積金 借;管理費用等科目,貸;應付職工薪酬——工資,社保,公積金 繳納社保,公積金,借;應付職工薪酬——社保,公積金,其他應收款(單位部分),貸;銀行存款 發放工資,扣除個人負擔的社保,公積金,借;應付職工薪酬——工資,貸;銀行存款,其他應收款(單位部分)
2019-08-16 10:23:28
您好 借:管理費用——工資 管理費用——社保 管理費用——公積金 貸:應付職工薪酬——工資 應付職工薪酬——單位社保 應該職工薪酬——單位公積金 發放工資 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——個人社保 其他應收款——個人公積金 銀行存款 上交社保公積金 借:應付職工薪酬——單位社保 應付職工薪酬——單位公積金 其他應收款——個人社保 其他應收款——個人公積金 貸:銀行存款
2019-03-05 06:54:10
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