小小 追問

2020-05-23 10:38

原來18年我虧損，19年我有盈利，夠彌補18年虧損。但是我我填A106000那張表格，填不進去數據。總是0，為什么？

郭老師 解答

2020-05-23 10:42

你好
你的主表保存下
這個是自動的

小小 追問

2020-05-23 10:46

老師，我的利潤總額超了100萬，我的應納稅所得額不超100萬，為什么稅率給我按25%呢？

郭老師 解答

2020-05-23 10:50

你沒有選小型微利企業減免表吧。

小小 追問

2020-05-23 10:55

A107040減免所得優惠明細表打開了，填20%優惠的所得稅，對吧？但是填不上數

郭老師 解答

2020-05-23 10:58

是的
主表選了小型微利企業嗎

小小 追問

2020-05-23 11:11

基礎信息表，我選了小型微利企業，但是這個A107040是自己計算20%稅填上去嗎？怎么不能填呢？

郭老師 解答

2020-05-23 11:12

一般是自動的，如果出現這個情況，大部分是系統有問題。

小小 追問

2020-05-23 11:59

A107040這張表，別的地方都可以填數。但是第一行小微那個填不了，是我什么地方不符合小微才這樣嗎？但是我確實檢查了，都符合小微，而且都按小微的勾選了呀

郭老師 解答

2020-05-23 12:00

你們是分公司的嗎

小小 追問

2020-05-23 12:09

不是，非限制行業，人數小于300，應納稅所得額也不超300資產5000萬以下。都符合。就是小微一行不讓填，關鍵在于這張表別的行都可以填數。哎

郭老師 解答

2020-05-23 12:10

那就是系統有問題的