請(qǐng)問(wèn)老師公司因?yàn)闃I(yè)務(wù)拓展需要，答應(yīng)贈(zèng)送給客戶10萬(wàn)的產(chǎn)品作為公司業(yè)務(wù)推廣的展示，這方面還怎么做賬務(wù)處理，能稅前扣除嘛？

趙海龍老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-23 10:20

你好，這部分要視同銷售，需要調(diào)增不能稅前扣除

楓葉追問(wèn)

2020-05-23 10:48

那就是給對(duì)方開票，但是我們繳納正常的稅費(fèi)，這部分也可以做成本吧

趙海龍老師解答

2020-05-23 10:51

可以做成本的，但是要視同銷售的

楓葉追問(wèn)

2020-05-23 10:52

可以不給對(duì)方開具發(fā)票吧，到時(shí)候簽個(gè)贈(zèng)與協(xié)議啥的？

趙海龍老師解答

2020-05-23 11:06

可以的，協(xié)議可以簽，但是稅法是視同銷售這個(gè)沒(méi)錯(cuò)

精選問(wèn)題

老師，我想問(wèn)問(wèn)，納稅擔(dān)保的內(nèi)容是什么問(wèn)

納稅擔(dān)保是指經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)同意或確認(rèn)，納稅人或其他自然人、法人、經(jīng)濟(jì)組織以保證、抵押、質(zhì)押的方式，為納稅人應(yīng)當(dāng)繳納的稅款及滯納金提供擔(dān)保的行為答
老師，我們境內(nèi)公司直接控股境外公司，2024年對(duì)境外問(wèn)

你好，這個(gè)不需要的，不用。答
老師，購(gòu)匯800美元，再支付出去了800美元，和人民幣怎問(wèn)

你好，對(duì)于公司做賬，是借銀行存款-美元賬戶，財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益，貸銀行存款-人民幣賬戶然后借應(yīng)付賬款，貸銀行存款，美元賬戶這幾個(gè)金額都是用人民幣來(lái)寫答
老師好，我們交了12萬(wàn)的租金，租了個(gè)農(nóng)場(chǎng) 用于養(yǎng)豬，這問(wèn)

支付租金時(shí)：借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-地租貸：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金等攤銷租金時(shí) 借：管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-地租答
老師我想問(wèn)下，之前已經(jīng)開發(fā)票給客戶，發(fā)票的抬頭是問(wèn)

你好，這個(gè)最好讓對(duì)方寫個(gè)委托書答

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