老師，公司201403注冊，注冊資本200萬，一直沒有做帳，現(xiàn)在稅局要求交報表。按對帳單整理出的報表，其他應(yīng)收款1.5億，其他應(yīng)付款也是1.5億。這家公司用來走帳的，沒有任何業(yè)務(wù)，我這樣交上去怎么解釋？現(xiàn)在稅局還要求寫經(jīng)營情況，怎么寫？

羅老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師

2015-10-09 15:22

對沖就是將報表中應(yīng)收應(yīng)付各1.5億，刪掉是嗎？這樣算虛家報表了吧？這個公司就是用來轉(zhuǎn)帳的，就是皮包公司。

羅老師解答

2015-10-09 14:54

請問走啥賬的？你先把其他應(yīng)收和其他應(yīng)付款對沖了。那就沒有其他業(yè)務(wù)了。走每一個筆賬都要編制一個合理的理由。

羅老師解答

2015-10-09 16:24

不算虛報，你賬上是有反映的。

精選問題

公司籌建期，是不是所有費(fèi)用都計入長期待攤費(fèi)用，然問

同學(xué)你好，請稍等，老師正在解答答
在資產(chǎn)負(fù)債表填列中，應(yīng)付職工薪酬是根據(jù)明細(xì)科目問

直接根據(jù)應(yīng)付職工薪酬一級科目填報就行答
老師貿(mào)易公司一進(jìn)一出的發(fā)票開票內(nèi)容必須完全問

是的，內(nèi)容需要一致的哈答
老師，你好，工程行業(yè)需要預(yù)繳稅款么問

您好，是的，以下情況要預(yù)繳的增值稅：跨縣（市、區(qū)）提供建筑服務(wù)，一般計稅按 2％預(yù)征率、簡易計稅按 3% 征收率；取得預(yù)收款，一般計稅項(xiàng)目預(yù)征率 2% ，簡易計稅項(xiàng)目 3% ，按規(guī)定在建筑服務(wù)地或機(jī)構(gòu)所在地預(yù)繳。企業(yè)所得稅：建筑企業(yè)總機(jī)構(gòu)直接管理的跨地區(qū)項(xiàng)目部，按項(xiàng)目實(shí)際經(jīng)營收入的 0.2% 向項(xiàng)目所在地預(yù)分預(yù)繳。附加稅費(fèi)：在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳增值稅時，以預(yù)繳稅額為依據(jù)，按當(dāng)?shù)囟惵示偷乩U納城建稅和教育費(fèi)附加。小規(guī)模納稅人特定銷售額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)等情況可減免預(yù)繳答
老師，2025年政府收支分類中取消了咨詢費(fèi)，那是不是問

是的，最好不要用對應(yīng)明細(xì)科目了答

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公司籌建期，是不是所有費(fèi)用都計入長期待攤費(fèi)用，然問

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老師貿(mào)易公司一進(jìn)一出的發(fā)票開票內(nèi)容必須完全問

老師，你好，工程行業(yè)需要預(yù)繳稅款么問

老師，2025年政府收支分類中取消了咨詢費(fèi)，那是不是問

在線提問累計解決 16960個問題

親愛的學(xué)員你好，我是來自會計學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

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