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老師好！我的問題是：我公司是小規模納稅人，2019年在計提營業稅金及附加時多提了分錄是：借：營業稅金及附加-城建稅324.57元，教育費附加139.1元，地方教育費附加92.73，貸：應交稅費-城建稅324.57，教育費附加1391元，地方教育費附加92.73元。1月份實際交城建稅143.22元，那么我在1月份憑證時是不是這樣：借：營業稅金及附加-城建稅-181.35元，教育費附加-139.1元，地方教育費附加-92.73，貸：應交稅費-城建稅-181.35，教育費附加-1391元，地方教育費附加-92.73元，把多提的沖回去，對么？
學堂用戶_ph754507
于2020-05-22 18:50 發布 ??1099次瀏覽
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小葉老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2020-05-22 18:51
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