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請問老師，我19年補結轉18年少結轉的的稅金及附加，我通過以前年度損益核算，借：以前年度損益調整，貸：應交稅費-城建/教育費附加/地方教育費附加，除這筆分錄外，還要做其他分錄嗎
主澐使者
于2020-05-22 16:47 發布 ??738次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2020-05-22 16:48
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請問老師，我19年補結轉18年少結轉的的稅金及附加，我通過以前年度損益核算，借：以前年度損益調整，貸：應交稅費-城建/教育費附加/地方教育費附加，除這筆分錄外，還要做其他分錄嗎
答： 你好，還需要做一筆結轉分錄 借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調整
2017年1月補計提2016年12月稅金及附加分錄，借以前年度損益調整，貸應交稅費一城建稅/教育費附加/地方教育費附加，月底結轉以前年度調整分錄，借利潤分配一未分配利潤，貸以前年度損益調整是這樣做嗎?
答： 你好，是的，就是這樣處理
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
請問一下，上一年少計提一次地方教育費附加，是160元，今年可以直接補計提嗎？我們單位的賬套里沒有以前年度損益調整的科目，金額不大也必須要走這個科目嗎？
答： 上一年少計提一次地方教育費附加，通過未分配利潤去補上
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主澐使者 追問
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