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送心意

田老師

職稱會計師

2020-05-22 15:30

600元?是企業所得稅年報已經申報了?

錦鯉小魚魚 追問

2020-05-22 15:33

年度的還沒申報,等于是在主表里面A100000  31第八項實際應納稅額的數,比下面本年累計已繳納的所得稅額少了600多。 但是把下面那個累計調整成應納的話,報表也能審核通過。

錦鯉小魚魚 追問

2020-05-22 15:34

所以這個款是可以選擇可退可不退嗎。
若是退的話需要什么手續,負不復雜

田老師 解答

2020-05-22 15:35

費用調整表時,在稅收金額那里面少填一點費用,交一點稅就行

錦鯉小魚魚 追問

2020-05-22 15:36

您說的費用,是三項經費那個表嗎

田老師 解答

2020-05-22 15:42

A105000納稅調整項目明細表

錦鯉小魚魚 追問

2020-05-23 11:54

老師,在A105000里面的哪一項進行調增

田老師 解答

2020-05-23 11:57

這個填寫在A105000納稅調整項目明細表中,填寫在27行(十四)與取得收入無關的支出

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在主表100000,第31.1行增加:符合條件的小型微利企業減免企業所得稅 減免的20% 第31行“減免所得稅額”:根據相關行次計算結果填報納稅人按稅收規定實際減免的企業所得稅額。納稅人根據《企業所得稅申報事項目錄》,在第31.1行、第31.2行……填報稅收規定的減免所得稅額優惠事項的具體名稱和本年累計金額。發生多項且根據稅收規定可以同時享受的優惠事項,可以增加行次,但每個事項僅能填報一次。
2025-03-23 10:41:35
你好你這種你好,你這種情況可以稅前扣除回來發票貼到原來憑證后面就行了。
2024-04-08 10:43:17
納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金。
2023-05-26 16:20:45
匯算前若發放了,三者金額一致
2023-05-25 10:11:31
你好,找你第四季度企業所得稅預繳里面,主表上方有一個平均資產,填寫這一個。
2023-04-01 16:45:22
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