Rainbows0 追問

2020-05-22 14:55

可是稅局的政策風險提示服務讓我填這張表，還有職工的教育經費，這個公司去年成立的，沒有什么業務，今年才開始的業務，然后他說我的工資薪金比例不足8%，這個要處理嗎？

路老師 解答

2020-05-22 15:00

這個風險提示是提示你再核對一下數據是不是漏了，如果確實沒有，就忽略，繼續申報就好

Rainbows0 追問

2020-05-22 15:01

好的，謝謝，第一次填年報

路老師 解答

2020-05-22 15:02

好的，不用謝，有問題隨時來問。

Rainbows0 追問

2020-05-22 15:07

所得稅虧損彌補虧損明細表，本年度虧損需要轉出來嗎？這個表應該怎么填啊？分立轉出的虧損額需要填嗎？虧損不大，只有幾千

路老師 解答

2020-05-22 15:22

這張表是主表填好后，自動取數的

Rainbows0 追問

2020-05-22 15:23

那未開票收入應該怎么調呢？

Rainbows0 追問

2020-05-22 15:24

就是12月份的時候有收入，有的金額不確定是否開票，然后今年4月才確定下來開那些票，然后我前面都做的預收，現在4月已經開票了，還有一些未開票收入

路老師 解答

2020-05-22 15:31

你的意思是12月份應該做收入的，沒有做收入，現在要調增是嗎？

Rainbows0 追問

2020-05-22 15:34

我也不知道這種應該怎么做，因為我4月份才給人家開票，才確定收入，然后12月就有幾千的未開票收入

路老師 解答

2020-05-22 15:40

12月就有幾千的未開票收入，你在12月份是怎么做賬的？

Rainbows0 追問

2020-05-22 15:41

做的預收賬款，因為我不確定哪些要開票，哪些不開票，然后4月份才確定的

路老師 解答

2020-05-22 15:42

實務中，這個在匯算清繳時可以不用調整收入

Rainbows0 追問

2020-05-22 15:44

哦哦，好的，謝謝老師，太感謝了

路老師 解答

2020-05-22 15:46

不用謝，祝工作順利