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QQ老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-22 14:23

你好，是的，需要重分類。

天天 追問

2020-05-22 14:24

怎么重分類了？

天天 追問

2020-05-22 14:24

重分類到預(yù)付借方負(fù)數(shù)？

QQ老師 解答

2020-05-22 14:34

你好，你們暫估的應(yīng)付賬款余額在貸方還是在借方？貸方不用重分類，借方余額重分類到預(yù)付賬款。他重分類是看往來賬科目明細(xì)的余額方向。

天天 追問

2020-05-22 14:52

在應(yīng)付的貸方，審計(jì)公司把他重分類到預(yù)付的借方負(fù)數(shù)了。

天天 追問

2020-05-22 14:52

這是什么操作了？

QQ老師 解答

2020-05-22 15:16

你好！一般是不用這樣處理的，可以和你們審計(jì)公司溝通一下

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相關(guān)問題討論
您好 那應(yīng)該查明原因 然后再調(diào)整
2021-12-31 16:54:56
你好是的，應(yīng)付賬款的借方余額是對(duì)方欠我發(fā)票
2020-05-22 08:44:11
您好！個(gè)人拿發(fā)票來公司報(bào)銷就好了。
2018-02-28 11:01:01
你好 如果是沒有取得發(fā)票，借；原材料等科目，貸；應(yīng)付賬款（無票支出匯算清繳做納稅調(diào)增處理） 如果是發(fā)票丟失了，應(yīng)當(dāng)是辦理丟失手續(xù)，然后做這個(gè)分錄，借；原材料等科目，貸；應(yīng)付賬款
2019-12-11 17:15:57
那你這種就分幾個(gè)月慢慢轉(zhuǎn)到成本去吧，也是前期沒有和供應(yīng)商協(xié)商好。
2022-01-05 11:14:00
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