kaylee 追問

2020-05-22 13:34

這個進口專用繳款書數量是等一批，這樣可以做庫存嗎？

kaylee 追問

2020-05-22 13:35

之前賣的已經結轉成本了，現在收到這些專用繳款書是補交的稅款

maize老師 解答

2020-05-22 13:37

這個可以，這個可以，那結轉成本有差額嗎，沒有直接需要補做稅額，借進項稅額貸應付賬款

kaylee 追問

2020-05-22 13:42

沒有差額。要是直接做稅額了，沒有進項庫存也沒有東西賣出去了，怎么抵扣掉這些稅額？

maize老師 解答

2020-05-22 13:43

你這個掛后續有銷售再抵扣就可以這個

kaylee 追問

2020-05-22 13:43

要是沒有結轉，怎么做成本？這個不是也只是稅額嗎？

maize老師 解答

2020-05-22 13:49

借庫存商品 進項稅額貸應付賬款，借主營業務成本貸庫存商品

kaylee 追問

2020-05-22 14:02

沒有數量怎么做庫存商品？不寫數量嗎？

kaylee 追問

2020-05-22 14:02

專用繳款書上沒有數量，只有稅額

maize老師 解答

2020-05-22 14:11

沒有入庫單嗎啥都沒有嗎，啥都沒有不寫吧

maize老師 解答

2020-05-22 14:11

正規數量根據你之前入庫單那個輸入