老師，120萬(wàn)的工程，掛靠Ａ公司，讓交3個(gè)點(diǎn)的稅，怎么推出來(lái)提供多少專票

顏老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-22 12:31

價(jià)稅合計(jì) 120*（1+3%）=123.6萬(wàn)這是開(kāi)票額

關(guān)于我追問(wèn)

2020-05-22 13:05

這個(gè)是掛靠公司的銷項(xiàng)120萬(wàn)除以1.09*0.09=99082 進(jìn)項(xiàng)不是應(yīng)該120萬(wàn)*0.03（稅負(fù))=36000，99082-36000=63082,63082/0.13*1.13=548328,這樣算不對(duì)嗎？

顏老師解答

2020-05-22 13:42

這個(gè)120萬(wàn)是什么？是銷項(xiàng)稅額還是款項(xiàng)

關(guān)于我追問(wèn)

2020-05-22 14:10

總價(jià)款是120

顏老師解答

2020-05-22 14:21

那需要提供的專票就是老師上面說(shuō)的數(shù)額

關(guān)于我追問(wèn)

2020-05-22 14:23

13%

顏老師解答

2020-05-22 14:25

13%是？是開(kāi)票稅率然后在要你們多交3%的稅點(diǎn) 是嗎？

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