0608 追問(wèn)

2020-05-22 11:35

有公司的，也有個(gè)人的，這個(gè)要怎么處理

meizi老師 解答

2020-05-22 11:40

你好 個(gè)人的話你們代扣代繳個(gè)稅 。  公司 不需要 ； 你們代扣增值稅那你們可以按不含稅付款給對(duì)方就行了

0608 追問(wèn)

2020-05-22 11:43

我知道您的意思，個(gè)人按照勞務(wù)報(bào)酬來(lái)處理，代扣20%的個(gè)稅，公司代扣了增值稅，這個(gè)增值稅是交給稅務(wù)局這邊嗎？這個(gè)賬務(wù)處理事怎么做的

meizi老師 解答

2020-05-22 11:49

你好  增值稅是繳納給稅局的     其實(shí)增值稅也不存在代扣的。  你們自己報(bào)價(jià)情況 按合同來(lái)。  增值稅是納稅人繳納的  。 對(duì)方不開(kāi)票  簽訂不含稅合同來(lái)付款就行了 。

0608 追問(wèn)

2020-05-22 11:55

賬務(wù)是不是這樣處理
借：成本費(fèi)用類(lèi)
        應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅
  貸：銀行存款
然后把代扣的增值稅交了就可以了

meizi老師 解答

2020-05-22 12:01

你好    你支付給對(duì)方錢(qián)。 對(duì)方繳納增值稅的 。 不是你去代扣代繳增值稅的

0608 追問(wèn)

2020-05-22 12:02

錢(qián)都被我們扣下來(lái)了，不可以我們自己交嗎？

meizi老師 解答

2020-05-22 12:06

你好    對(duì)方銷(xiāo)售方繳納的  。 不是你去繳納 。對(duì)方要報(bào)收入的   不是你去幫他報(bào)收入

0608 追問(wèn)

2020-05-22 12:16

那我請(qǐng)教一下老師，我們跟別的公司合同上寫(xiě)的是提供服務(wù)方如果提供6個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票，服務(wù)費(fèi)100%結(jié)算，提供3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票，服務(wù)費(fèi)的96%結(jié)算，提供3個(gè)點(diǎn)的普票，服務(wù)費(fèi)的93%結(jié)算，我們公司只能開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票，那他按合同給我們結(jié)算96%，我們服務(wù)方這4個(gè)點(diǎn)的算到什么費(fèi)用，那接收服務(wù)方的4個(gè)點(diǎn)計(jì)入什么費(fèi)用？初學(xué)者，問(wèn)題有點(diǎn)多，麻煩老師解答

meizi老師 解答

2020-05-22 12:21

你好   1.  意思你是收款方 。 你提供了服務(wù)   要開(kāi)票出去 。  如果你們少開(kāi)票的 這個(gè)錢(qián)  到時(shí)要計(jì)入應(yīng)收賬款 年末計(jì)入壞賬處理的

0608 追問(wèn)

2020-05-22 13:36

那付款方呢，怎么做呢

meizi老師 解答

2020-05-22 13:38

你好 付款方的話 他們按實(shí)際支付給你們的款做賬 少付款 做營(yíng)業(yè)外收入