多米 追問

2020-05-22 12:51

老師好，分開票后如何做分錄？

meizi老師 解答

2020-05-22 12:53

你好   你們這個設備 之前做的是固定資產還是什么科目  咨詢服務又是什么情況發生的

多米 追問

2020-05-22 13:51

設備原入固定資產

meizi老師 解答

2020-05-22 13:52

你好 計入了固定資產  之前你們抵扣了固定資產 現在按13%開票   你稅目就按你設備具體的大類開就行了。   借固定資產清理 累計折舊 貸固定資產  借銀行存款貸固定資產清理 應交稅費-應交增值稅   結轉固定資產清理到資產處置損益

多米 追問

2020-05-22 14:20

開具的咨詢服務費分錄呢？

meizi老師 解答

2020-05-22 14:21

你好 借管理費用-咨詢服務費貸銀行存款

多米 追問

2020-05-22 14:35

現在是我司開票出去呀？

多米 追問

2020-05-22 14:35

我司收錢呀？

meizi老師 解答

2020-05-22 14:43

你好 開出去就做 借銀行存款貸其他業務收入  應交稅費-應交增值稅      不是主營做其他業務收入

多米 追問

2020-05-22 16:58

銷售設備（原固定資產），附帶銷售咨詢服務可以按老師以上做去嗎？？

meizi老師 解答

2020-05-22 17:05

你好   嗯是的  需要的