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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-05-22 10:29

1.計提工資

借:××費用(管理/銷售等) 
貸:應付職工薪酬——工資 

2 計提社保(企業部分)

借:××費用(管理/銷售等)  
貸:應付職工薪酬——社保 

3 次月發放工資時 

借:應付職工薪酬——工資 
貸:其他應收款——社保(個人部分) 
應交稅費——應交個人所得稅 
庫存現金/銀行存款或現金 

4 上交杜保 

借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 
其他應收款——社保(個人部分) 
貸:銀行存款或現金 
 5,計提工會經費
借:管理費用-工會經費  貸:應付職工薪酬-工會經費

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相關問題討論
你好,借;管理費用等科目 , 貸;應付職工薪酬—工會經費,職工教育經費
2020-06-05 16:01:45
1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金 5,計提工會經費 借:管理費用-工會經費 貸:應付職工薪酬-工會經費
2020-05-22 10:29:56
借管理費用 貸應付職工薪酬,這個明細不一樣
2019-05-21 12:21:36
12月31日計提本月工會經費和職工教育經費會計分錄
2015-12-14 11:20:07
你好!職工福利費,職工教育費現在一般不在計提了,年底不超過就可以的
2019-02-14 16:51:32
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