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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-05-22 10:20

2019年1季度平均值=(2018年12月期末值+2019年3月期末值)÷2
2019年2季度平均值=(2019年3月期末值+2019年6月期末值)÷2
2019年3季度平均值=(2019年6月期末值+2019年9月期末值)÷2
2019年4季度平均值=(2019年9月期末值+2019年12月期末值)÷2
(2019年1季度平均值+2019年2季度平均值+2019年3季度平均值+2019年4季度平均值)/4

小蘋果???? 追問

2020-05-22 10:31

公司是借款有的資金,寫收入明細表這么填

maize老師 解答

2020-05-22 10:40

你這個借款這個借入?借銀行 貸短期借款或者是其他應付款,不是涉及收入

小蘋果???? 追問

2020-05-22 10:42

其他應付款

小蘋果???? 追問

2020-05-22 10:46

就是新公司去年9月開始的,一直沒有收入,老板借的資金

小蘋果???? 追問

2020-05-22 10:48

這個資產總額怎么算呢,還是剛才的辦法,但是沒有收入

maize老師 解答

2020-05-22 10:54

這個提示是根據你之前企業所得稅預繳表,那個下面,季初和季末平均值算的, 你資產負債表幾時開始有數據的,

小蘋果???? 追問

2020-05-22 10:55

9月有的

maize老師 解答

2020-05-22 11:01

2019年4季度平均值=(2019年9月期末值+2019年12月期末值)÷2
 那就根據9月資產負債表資產總額期末數,和12月資產負債表期末數算出來的

小蘋果???? 追問

2020-05-22 11:04

還用除4不

小蘋果???? 追問

2020-05-22 11:04

完了讓我填
收入明細表

小蘋果???? 追問

2020-05-22 11:05

小蘋果???? 追問

2020-05-22 11:06

小蘋果???? 追問

2020-05-22 11:06

怎么填呢

maize老師 解答

2020-05-22 11:14

不需要,就這么算,2019年4季度平均值=(2019年9月期末值+2019年12月期末值)÷2

maize老師 解答

2020-05-22 11:14

不需要除這個4 這個了

小蘋果???? 追問

2020-05-22 13:32

那下面的收入和成本怎么填呢,就沒有收入,只有借款和工資

maize老師 解答

2020-05-22 13:35

借款 不填寫 根據你利潤表填寫,工資

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相關問題討論
您好,這兩個只是提示,您按照風險提示檢查下是否填報完整即可,如果沒填錯可以直接報送
2021-05-08 14:40:14
您好,意思是本期繳納增值稅與以往相比少的多了,超過了稅控預警線,
2018-07-10 13:26:28
忽略這個提示就可以。
2020-05-20 16:02:40
您好,請問是關于什么的呢?申報還是
2021-10-30 10:13:49
你好,你填寫的如果沒問題就可以的
2020-05-18 14:07:05
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