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meizi老師
職稱： 中級會計師
2020-05-22 10:07
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老師，我們社保還給別人代繳的，不是我們員工，企業所得稅年報怎么填呢？賬載金額包不包括代繳的，實際發生額，稅收金額寫多少
答： 你們代繳應走的是往來啊 你入了費用了？？
企業所得稅年報表A105050，工薪支出無賬載金額，有實際發生額和稅收金額，造成調減，這種情況正常嗎？
答： 這種情況也可能會有的，比如19年發18年工資，但沒有計提
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
計提了工資20000，實際到12月份只發了15000，企業所得稅年報里面的賬載金額是20000，稅收金額是15000嗎？補充養老保險就是只養老保險，補充醫療保險就是繳納的醫療保險嗎？我們公司開業前期有計提了醫療保險，后面因為拖得比較久，不能補繳，現在實際繳納的醫療保險也是低于計提的。這種情況，要怎么把賬做平呢
答： 您好，不對的，企業所得稅年報里面的賬載金額是20000，稅收金額也是15000。補充養老保險就是只養老保險，補充醫療保險就是繳納的醫療保險。前期計提的醫療保險，現在實際繳納的醫療保險也是低于計提的。這種情況，要把多計提的沖回去。
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