綠葉 追問

2020-05-22 09:34

是的，稅務局想讓多交點

meizi老師 解答

2020-05-22 09:39

你好  那你就去改19年賬 。你把19年的費用少做點  利潤增加 就會產生企業所得稅的

綠葉 追問

2020-05-22 10:42

老師這張表工資薪金支出欄填管理人員的工資還是填記入成本人員的工資？

meizi老師 解答

2020-05-22 10:48

你好    合計金額 看你們工資明細 來寫

綠葉 追問

2020-05-22 10:51

是按金蝶里哪個科目余額填列

meizi老師 解答

2020-05-22 10:57

你好 看你計提的應付職工薪酬-工資貸方金額寫

綠葉 追問

2020-05-22 11:24

老師:哪一類的工資不允許稅前扣除呢？我公司屬于貨運物流行業，我想從司機人員工資這塊調一下

meizi老師 解答

2020-05-22 11:33

你好    你們公司員工或者臨時工發生的工資     有合理的票據是可以稅前扣除 。 臨時工沒發票 不能稅前扣除的

綠葉 追問

2020-05-22 15:36

老師工資還有發票嗎？不是在工資表上簽字就行了嗎

meizi老師 解答

2020-05-22 15:45

你好  是說的勞務費 臨時工要 發票         自己員工就是工資表哦

綠葉 追問

2020-05-22 16:00

老師您看“工資薪金支出”這欄的”賬載金額”和實”際發生金額”是不是金額應該填的不一樣才對，因為應付職工薪酬的計提和實際發放金額應該有一個月的差額？

meizi老師 解答

2020-05-22 16:08

你好  你計提了多少 發放了多少金額

綠葉 追問

2020-05-22 17:05

您說金額應填一樣??？

meizi老師 解答

2020-05-22 17:11

你好 如果你是匯算前就發放了就是一樣的哦

綠葉 追問

2020-05-22 17:14

我以為是按截止到2019年年底的“應付職工薪酬”的科目余額填列呢？

meizi老師 解答

2020-05-22 17:16

不是的。 你想錯了。 這個稅收金額是在匯算之前發放都可以稅前扣除逇