專一的餅干 追問

2020-05-22 09:00

19年12月企業所得稅申報過，20年3月申報過，如果按你的公式取數，我9月沒報表也沒有期末值，該取哪個數

專一的餅干 追問

2020-05-22 09:02

我資產負債表19年8月期末17.2萬元，10月期末20.79萬元，11月期末13.4萬元，12月期末52萬元

maize老師 解答

2020-05-22 09:11

這個看的是資產負債表，期末數，沒有，你這個資產負債表9月0申報的？啥都沒有發生你也是按8月這個期末數，2019年3季度平均值＝（17.2萬＋17.2萬）÷2
2019年4季度平均值＝（17.2萬＋52萬）÷2
（2019年3季度平均值+2019年4季度平均值）/2

maize老師 解答

2020-05-22 09:12

資產負債表，表示是時點數，沒有發生月份數據也是按最近上期的期末數你看你季度申報這個填寫啥，系統自動算的取你季度企業所得稅申報表上面數據

專一的餅干 追問

2020-05-22 09:14

系統讀取的應該是我19年12月企業所得稅預繳申報的數據吧

maize老師 解答

2020-05-22 09:19

這個看的是平均，需要看你之前1,2,3.4季度預繳表咋填寫的，看下方資產總額，你填寫啥，這個取數就咋算的，

專一的餅干 追問

2020-05-22 09:28

之前就報了19年4季度預繳，分險提示匯算清繳資產總額和季度預繳申報數字不符合，我應該是19年4季度預繳申報時季初資產總額填錯了，沒有季初值，而我填了10月11月資產負債表期末合計數，（當時沒人可問，不知道怎么想的就填了進去），那么現在匯算清繳可以不用管以前直接按您今天發我的公式計算數字填入A00000表資產總額嗎
？

maize老師 解答

2020-05-22 09:34

可以的，這個我看學員反饋問稅局說之前季度不對，可以忽略，按實際填寫計算

專一的餅干 追問

2020-05-22 09:35

好的謝謝老師

maize老師 解答

2020-05-22 09:40

好的，我先回復別的學員了