老師所得稅匯算清繳 A105050 工資薪金支出賬載金額實(shí)際發(fā)生額稅收金額怎么填

稅務(wù)師王老師

職稱：稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-21 16:58

賬載金額：會(huì)計(jì)賬面上記載的金額
稅收金額：按照稅法規(guī)定允許扣除的金額
實(shí)際發(fā)生額：匯算清繳結(jié)束前實(shí)際發(fā)生的上年計(jì)提的金額

 mm  追問(wèn)

2020-05-21 17:07

意思是上年度計(jì)提的工資只要在匯算清繳前發(fā)放就算實(shí)際發(fā)放金額

 mm  追問(wèn)

2020-05-21 17:09

稅收金額不能全額扣除嗎為什么還稅法允許扣除的金額

稅務(wù)師王老師解答

2020-05-21 17:10

是的。上年度計(jì)提的工資只要在匯算清繳前發(fā)放就算實(shí)際發(fā)放金額
工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)可能是需要調(diào)整的

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