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路老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-05-20 14:50

您好，賬面金額填我報表上的金額

一鳴 追問

2020-05-20 14:51

賬面上金額是負數，就是沒有實際支付呢，是直接填負數嗎

路老師 解答

2020-05-20 14:55

沒有實際支付，如果在匯算清繳結束前還沒有支付，賬載金額是賬上計提的，實際金額、稅收金額就填實際支付的，沒有支付的不要填，這樣會納稅調增

一鳴 追問

2020-05-20 14:58

是不是可以理解為，賬面金額是負數，最后是納稅調減

路老師 解答

2020-05-20 15:01

賬面金額不是負數，是管理費用-職工教育經費  里面的金額

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相關問題討論
您好 職工教育經費在匯算清繳時，在A104000中填到職工薪酬這一項
2019-04-23 16:56:49
你好，沒有發生職工教育經費，就不需要調增，也不需要調減啊
2019-05-25 10:46:21
你好 實際沒有職工教育經費 可以不管
2019-05-15 16:45:36
直接零申報處理，因為在賬務處理中報銷額是0
2019-05-11 09:51:40
你好 這個沒有的話 忽略就可以了
2019-05-08 15:05:53
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