金暖陽 追問

2020-05-20 14:37

那外賬怎么處理

張艷老師 解答

2020-05-20 14:43

外賬的處理，是要開具發票的金額和實際支付款項的金額保持一致。

金暖陽 追問

2020-05-20 14:44

現在不是不一致么，就我的這個事件，麻煩寫一下具體的會計分錄

張艷老師 解答

2020-05-20 14:47

外賬的做法好像在公共平臺不好說，就是用庫存現金沖減應付賬款10.

金暖陽 追問

2020-05-20 17:08

無票支出，匯算清繳時具體怎么填寫

張艷老師 解答

2020-05-20 17:09

填寫納稅調整明細表扣除類“其他”項目

如果您最初的問題已經解決，請您及時給予評價。如果您有另外的新問題，建議您重新提問。因為單獨進行提問，會方便其他同學查詢同類問題，感謝您的理解！！

金暖陽 追問

2020-05-20 17:50

只是填在A105000這個表的調增這一欄么，調減填啥

金暖陽 追問

2020-05-20 17:52

A105050這個表是工資薪金表，賬載金額是計提的今天，那實際發生額填啥，還有一個稅收金額填的是實際發放的金額么

張艷老師 解答

2020-05-21 00:21

1,A105000表針對您公司無票支出部分做納稅調增。

張艷老師 解答

2020-05-21 00:23

2實際發生金額填寫實際發放的工資，就是應付職工薪酬-工資科目的借方余額。
稅收金額等于實際發生金額。
如果企業按計提工資金額實際發放的話，三個數字是一致的。

張艷老師 解答

2020-05-21 00:23

如果您最初的問題已經解決，請您及時給予評價。如果您有另外的新問題，建議您重新提問。因為單獨進行提問，會方便其他同學查詢同類問題，感謝您的理解！！

金暖陽 追問

2020-05-21 08:50

這個實際發生額和稅收金額是填2020年截止5月份的數據么，還是填2019年年底的數據，工資2020年還發了一些

金暖陽 追問

2020-05-21 08:58

A105080累計折舊這個是填哪些值，1原值，2本年折舊，3累計折舊，4計稅基礎，5稅收折舊，怎么填.還有一個8，累計折舊

張艷老師 解答

2020-05-21 10:32

這個實際發生額和稅收金額是填2020年截止5月份的數據么，還是填2019年年底的數據，工資2020年還發了一些---是針對2019年賬載金額，并結合2020年截至5月匯算清繳結束前實際發放的工資薪金填寫的。

張艷老師 解答

2020-05-21 10:37

已經幫您解答了另外的問題，如果您還有另外的新問題，建議您重新提問。因為單獨進行提問，會方便其他同學查詢同類問題，感謝您的理解！！

金暖陽 追問

2020-05-21 10:43

工會經費和工資一樣是按5月份的數據來做么

張艷老師 解答

2020-05-21 10:49

真的請您理解，為了方便其他同學查詢同類問題，建議您重新進行提問。

金暖陽 追問

2020-05-21 10:52

A105050這個表的工會經費是按2019年年底的數據么還是按照2020年截至5月份的匯總填寫，調整金額就是工會經費貸方的金額么

張艷老師 解答

2020-05-21 10:58

1、A105050這個表的工會經費是按2019年年底的數據
2、調整金額就是工會經費貸方的金額么--不是，調整金額是根據賬載金額和稅收金額相比較的數字。

真的請您理解，為了方便其他同學查詢同類問題，建議您重新進行提問。
真的請您理解，為了方便其他同學查詢同類問題，建議您重新進行提問。

金暖陽 追問

2020-05-21 14:10

匯算清繳無票支出我調增了，賬務需要怎么處理，之前掛的預付賬款

張艷老師 解答

2020-05-21 14:14

所得稅匯算清繳，只調表不調賬。

真的請您理解，為了方便其他同學查詢同類問題，建議您重新進行提問。

金暖陽 追問

2020-05-21 14:17

借應交稅費-轉出未交增值稅100
貸應交稅費-未交增值稅100
這筆分錄未交增值稅在借方掛100，這個怎么平

張艷老師 解答

2020-05-21 14:18

真的請您理解，為了方便其他同學查詢同類問題，建議您重新進行提問。