付艷霞 追問

2020-05-21 06:58

我們的車輛返利掛到庫存商品二級，沖減庫存，這個(gè)二級是是個(gè)負(fù)數(shù)(看整個(gè)報(bào)表不是負(fù)數(shù)，看名字科目，庫存商品掛個(gè)負(fù)數(shù)是，帳算有問題嗎？)

maize老師 解答

2020-05-21 07:39

是對應(yīng)那個(gè)具體庫存商品那個(gè)商品嗎，需要對應(yīng)那個(gè)商品去沖掉這個(gè)

付艷霞 追問

2020-05-21 08:15

我懷疑之前會(huì)計(jì)沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，昨天我做過返利后，再結(jié)轉(zhuǎn)成本，直接就對沖了，但是年初數(shù)據(jù)，庫存商品-車輛返利掛幾十萬的負(fù)數(shù)……公司之前會(huì)計(jì)年后沒來，除了補(bǔ)前幾個(gè)月的單據(jù)憑證，還讓我們看著調(diào)賬……，可以直接對沖轉(zhuǎn)到成本嗎？

maize老師 解答

2020-05-21 08:20

可以，你這個(gè)是沖掉之后結(jié)轉(zhuǎn)成本