最好的快要發生-顏顏 追問

2020-05-20 13:20

老師請問，我這個捐贈證書上也沒有寫是否是扶貧捐贈，那我是不是就是按照捐贈給中華志愿者協會的捐贈款不超過當年利潤總額的12%可以在稅前扣除，超過部分結轉以后3個年度扣除。

立紅老師 解答

2020-05-20 13:21

你好，是的，是這樣的。

最好的快要發生-顏顏 追問

2020-05-20 13:21

老師請問我們當年的利潤是虧損的，這樣是不是都結轉到明年再進行扣除

立紅老師 解答

2020-05-20 13:22

你好，是的，可以全部結轉明年扣除

最好的快要發生-顏顏 追問

2020-05-20 13:23

老師請問我這個表這么填寫對嗎

立紅老師 解答

2020-05-20 13:24

你好，在稅收金額填0

最好的快要發生-顏顏 追問

2020-05-20 13:26

您好老師，請問是這么填寫嗎

立紅老師 解答

2020-05-20 13:36

你好，這回是正確的。

最好的快要發生-顏顏 追問

2020-05-20 13:37

老師請問也就是今年先調增，然后明天再扣除，這么理解嗎

立紅老師 解答

2020-05-20 13:51

你好，是的，您看最后一欄不是結轉以后年度扣除么，

最好的快要發生-顏顏 追問

2020-05-20 13:54

謝謝老師

立紅老師 解答

2020-05-20 13:56

不客氣的，祝您學習愉快，如果對老師的回復滿意，請給老師一個好評，謝謝。

最好的快要發生-顏顏 追問

2020-05-20 17:46

老師，想再請問您一下，如果明年匯算清繳是不是就可以扣除8995元的捐贈支出了嗎？那還用明年計算當年利潤總額的12%了嗎

最好的快要發生-顏顏 追問

2020-05-20 17:57

老師請問，就是捐贈支出我按照上邊給您發的圖那樣填寫的，這個申報時的風險提示我還用管嗎？能直接申報嗎

立紅老師 解答

2020-05-20 18:08

你好，
想再請問您一下，如果明年匯算清繳是不是就可以扣除8995元的捐贈支出了嗎？那還用明年計算當年利潤總額的12%了嗎——需要計算的，是在利潤總額的12%以內扣除
如果您不是扶貧捐贈，可以不用管這條

最好的快要發生-顏顏 追問

2020-05-20 18:18

老師您好，因為我們不確定是否是直接用于扶貧項目了，只是捐贈了，那這樣的話，請問也就是我可以今年寫8995的金額，等明年匯算清繳時候再按照利潤總額的12%計算一下是否可以把這個金額都全額扣除嗎

立紅老師 解答

2020-05-20 18:19

你好，是的，是這樣的。

最好的快要發生-顏顏 追問

2020-05-20 18:25

好的謝謝老師

立紅老師 解答

2020-05-20 18:29

不客氣的，祝您學習愉快，如果對老師的回復滿意，請給老師一個好評，謝謝。