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2020-05-20 11:44

是真實的，只是票是別人虛開的，現在稅務要求做以前年度損益調整，這個分錄該怎么做呀

郭老師 解答

2020-05-20 11:47

你結轉到成本了嗎？是的話借現金貸之的費用借，制造費用貸以前年度損益調整。

郭老師 解答

2020-05-20 11:47

借以前年度損益調整貸利潤分配。

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2020-05-20 11:56

我結轉到了成本的，老師你第一次回答的沒看明白 ，我現在要做的分錄就是，借：制造費用（負數）貸：以前年度損益調整，再借：以前年度損益調整，貸：利潤分配--未分配利潤 嗎？

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2020-05-20 11:57

那筆現金不會還回來

郭老師 解答

2020-05-20 11:57

那你看一下，你的制造費用是不是會有余額？

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2020-05-20 12:01

那現金做營業外支出了

郭老師 解答

2020-05-20 12:01

可以
匯算清繳調增就可以

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2020-05-20 12:14

一、實際上像這種情況，需要調賬嗎，我怎么記得只需要調2018年的年報就或以了呢？二.如果我做賬，應該做4步是吧:1、借：現金，貸：制造費用，2、借：制造費用，貸：以前年度損益調整，3、借：以前年度損益調整，貸：利潤分配--未分配利潤 ，4、借：營業外支出，貸：現金

郭老師 解答

2020-05-20 12:23

不用，
你不是說你稅務局要調整嗎