梅子 追問

2020-05-20 11:28

稅金及附加需要沖回嗎？

maize老師 解答

2020-05-20 11:33

不需要，這個跨年了，做以前年度損益調整

maize老師 解答

2020-05-20 11:34

你這個幾時的 ，19年嗎匯算清繳沒有做納稅調減，要是做，那這個做借銀行 貸應交稅費，借稅金及附加 負數 貸應交稅費負數，沖掉這個本年的，做匯算清繳吧，

maize老師 解答

2020-05-20 11:35

1.19年匯算清繳沒有做，退的是19年話這個做借銀行 貸應交稅費，借應交稅費，貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整，貸未分配利潤 匯算清繳納稅調減，納稅調整表，扣除下面其他 30欄 2.要是做，那這個做借銀行 貸應交稅費，借稅金及附加 負數 貸應交稅費負數，沖掉這個本年的，

梅子 追問

2020-05-20 11:42

2019年已經做了匯算清繳，而且本年是虧損的，這個以前年度退稅是2016年至2019年的，金額也不大幾百元。

梅子 追問

2020-05-20 11:45

上個月收到的，可以直接做在上個月嗎？如果可以，會計分錄怎么做？

maize老師 解答

2020-05-20 11:46

可以，那這個直接做這個吧，借銀行 貸應交稅費，借稅金及附加 負數 貸應交稅費負數

梅子 追問

2020-05-20 11:47

好的，謝謝

maize老師 解答

2020-05-20 11:49

好的，我先回復別的學員了