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送心意

大海老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-05-20 09:46

你好,應按以下計算公式核實資產總額。
“103資產總額”:納稅人填報資產總額的全年季度平均值,單位為萬元,保留小數點后2位。具體計算公式如下:
季度平均值=(季初值+季末值)÷2
全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4
年度中間開業或者終止經營活動的,以其實際經營期作為一個納稅年度確定上述相關指標。

you are so cute 追問

2020-05-20 09:53

1-9月沒有銀行流水,10-12才有的銀行流水,固定資產是房產,12月收到的增值稅專票!總資產345.11,然后我用(季初 季末)/21-9月沒有銀行流水,10-12才有的銀行流水,固定資產是房產,12月收到的增值稅專票!總資產345.11,然后我用(季初 季末)/2

you are so cute 追問

2020-05-20 09:54

我查到了,是上個會計報10-12月的季報所得稅時,所填的季末資產總額是32.87,1-9月沒有報,所以導致政策風險檢測結果是16.44,那這樣的話怎么辦老師

大海老師 解答

2020-05-20 09:57

你好,需要按正確的數據對錯誤的季報進行更正申報。

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你好,應按以下計算公式核實資產總額。 “103資產總額”:納稅人填報資產總額的全年季度平均值,單位為萬元,保留小數點后2位。具體計算公式如下: 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 年度中間開業或者終止經營活動的,以其實際經營期作為一個納稅年度確定上述相關指標。
2020-05-20 09:46:18
您好 請問風險提示在哪里
2020-05-20 09:30:12
你好,你們只有收入沒有成本嗎?第二個如果你們工資薪金不存在調整項的話,這張表可以不用填寫的。
2020-04-22 14:52:39
填入其他欄。不用管提示的。
2018-04-23 14:27:36
你好 你按提示去檢查是什么提示內容
2020-05-08 09:47:23
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