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樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2020-05-20 08:34

小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)，按下列公式確定銷售額和應(yīng)納稅額（3%減按2%征收）： 銷售額=含稅銷售額/（1+3%） 應(yīng)納稅額=銷售額×2% 

一般納稅人銷售自己使用過的其他固定資產(chǎn)，區(qū)分不同情形： 

1、銷售自己使用過的2009年1月1日以后購進(jìn)或者自制的固定資產(chǎn)，按照適用稅率征收增值稅。

2、2008年12月31日以前未納入擴(kuò)大增值稅抵扣范圍試點(diǎn)的納稅人，銷售自己使用過的2008年12月31日以前購進(jìn)或者自制的固定資產(chǎn)，按照3%征收率減按2%征收增值稅。
疫情期間小規(guī)模都是1%，湖北省內(nèi)的免稅

上善若水。 追問

2020-05-20 10:13

2019年購入的汽車是按16%計(jì)算銷項(xiàng)稅嗎

樸老師 解答

2020-05-20 10:21

你看你收到的發(fā)票是幾月份的，發(fā)票上的稅率

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相關(guān)問題討論
是的，需要按照賬面價(jià)值和處置價(jià)款來計(jì)算處置損益
2022-04-25 10:35:54
處置固定資產(chǎn)處置了45000，需要交稅的，增值稅，附加稅，城建稅，所得稅
2019-07-22 15:34:42
您好，處置的時(shí)候咱是 借固定資產(chǎn)清理，借累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn) ，借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理，貸應(yīng)交稅費(fèi)。 固定資產(chǎn)清理的差額轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益，然后再轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入或營業(yè)外支出。
2022-09-06 11:52:40
你好，首先是這樣，你如果不想留下問題的話，他不要開發(fā)票，你也可以開給他，他不要就自己去處置好了。 你可以寫收據(jù)，簽訂合同。正常做固定資產(chǎn)清理
2023-07-18 16:10:36
你好，按購進(jìn)時(shí)稅目和名稱開，稅率3% 清理殘值 借：固定資產(chǎn)清理 ?? ? ??累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn) 變賣 借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票，減按2%申報(bào)，只能開普票。小規(guī)模今年是1% 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借：資產(chǎn)處置損益 貸：固定資產(chǎn)清理 或 借：固定資產(chǎn)清理 貸：營業(yè)外收入
2023-07-17 17:16:42
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