何子 追問

2020-05-19 17:27

不行，對方是一定要公對公才肯以公司的名義開，法人原先又不懂，壓了很多自己的錢在那。現在要開公司的進貨票開不出來

郭老師 解答

2020-05-19 17:30

那能不能退給個人賬戶？然后重新用你們賬戶打款。

何子 追問

2020-05-19 17:34

退不了的，現在就是頭疼這個進貨票的問題。廠家說要開只能以個人的名義開

郭老師 解答

2020-05-19 17:38

你們再打一次款，然后退給個人。
這種

郭老師 解答

2020-05-19 17:38

合同是怎么簽的？

何子 追問

2020-05-19 17:41

我也不知道老板是怎么簽的，這種我原先是做了暫估，進貨票回不了怎么辦

郭老師 解答

2020-05-19 17:43

沒有發票，匯算清繳調增就行了。

郭老師 解答

2020-05-19 17:43

貨物的，如果買發票有風險。

何子 追問

2020-05-19 17:45

調增的話，會不會有稅務風險

郭老師 解答

2020-05-19 17:46

調增沒有風險，就是你們抵扣的少了，也可以讓他開給你法人，你法人去稅務局給你代開。

何子 追問

2020-05-19 17:51

我們是小規模的，那賬務上怎么調整，法人去代開的話不是要交稅了嗎

郭老師 解答

2020-05-19 18:00

你單位支付給他
需要交的增值稅在1%附加稅6%，個稅1.5%左右

郭老師 解答

2020-05-19 18:01

是的，可以再咨詢你稅務局。

何子 追問

2020-05-19 18:08

麻煩說具體一下，如果我在匯算清繳做調增的話，是填在哪里，還有就是分錄怎么做

郭老師 解答

2020-05-19 18:10

納稅調整明細表扣除項目地其他調增
賬上不用做處理，這個是實際業務。

何子 追問

2020-05-19 18:11

賬上不做處理的話，暫估就一直掛著啊？

郭老師 解答

2020-05-19 18:13

怎么會暫估
借庫存商品貸其他應付款，你們還錢給老板就可以

何子 追問

2020-05-19 18:15

借庫存商品，貸其他應付款（暫估）。暫估不處理肯定是一直掛在那

郭老師 解答

2020-05-19 18:19

不需要暫估
二級科目，是你的老板。

何子 追問

2020-05-19 18:33

就直接借庫存商品，貸其他應付款法人的名字？

郭老師 解答

2020-05-19 18:35

你好，是的，