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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-05-19 13:50

調(diào)減成本,調(diào)增應(yīng)納稅所得額
這個實際業(yè)務(wù)的嗎

小可 追問

2020-05-19 13:51

是的  成本轉(zhuǎn)多了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了

郭老師 解答

2020-05-19 13:52

之前分錄是怎么做的?

小可 追問

2020-05-19 13:54

借庫存商品 100
借應(yīng)交稅費-進(jìn)項 
貸應(yīng)付賬款

借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入 80
貸應(yīng)交稅費-銷項

借主營業(yè)務(wù)成本 100
貸庫存商品 100

郭老師 解答

2020-05-19 13:56

借庫存商品貸利潤分配20

小可 追問

2020-05-19 13:57

19年錯 在19年調(diào)賬改 可以 借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸庫存商品 負(fù)數(shù) 嗎???

郭老師 解答

2020-05-19 14:05

你好,可以的。

小可 追問

2020-05-19 14:07

管理員讓調(diào)整2019年賬不讓在2020年賬里調(diào)整,不讓沖成本,讓做收入,是借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,嗎?涉及進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎

郭老師 解答

2020-05-19 14:07

不需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出,你可以抵扣的。

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調(diào)減成本,調(diào)增應(yīng)納稅所得額 這個實際業(yè)務(wù)的嗎
2020-05-19 13:50:41
1、如果你們單位采用企業(yè)會計準(zhǔn)則并且補繳的稅款比較多,采用第一種方法,如果你們單位采用小企業(yè)會計準(zhǔn)則用第二種方法。 2、下一年度不需要對補交的所得稅費用做納稅調(diào)整。
2018-06-26 10:50:30
是企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額
2023-06-27 15:42:33
你好!不需要做的 了
2022-07-05 16:19:10
你好,同學(xué)。 如果你是計算稅法上的稅負(fù),那么第一個。 如果你是計算會計上的稅負(fù),第二個。
2020-02-19 20:09:09
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