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送心意

大海老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-05-19 10:17

你好,企業所得稅匯算清繳時,如果會計賬上沒有固定資產、生產性生物資產、長期待攤費用、無形資產、油氣勘探投資、油氣開發投資這些資產,那么“資產折舊攤銷納稅調整明細表”不需填寫。否則必須填寫。

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相關問題討論
您好,您有沒有加速折舊
2019-05-24 12:02:18
你好,根據單位固定資產折舊,無形資產攤銷 情況填寫賬載金額的原值,當年折舊,累計折舊金額 然后根據稅法規定填寫稅收金額的計稅基礎,當年折舊,累計折舊金額就是了
2020-05-27 10:18:15
你好,根據賬面情況填寫賬載金額的相關欄次,然后根據稅法規定填寫稅收金額欄次
2017-05-17 15:37:02
你好,這個30萬,有沒有做到賬里面去
2021-05-16 16:09:23
你好,有固定資產折舊的企業就需要填寫
2017-05-22 14:13:00
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