Christy 123 追問

2020-05-19 09:08

她沒有寫單位的社保分錄，我們管理費用那里就是計提的工資，

maize老師 解答

2020-05-19 09:20

那不是銀行對不上沒有寫？借以前年度損益調整，貸應付職工薪酬，借未分配利潤 貸以前年度損益調整，

Christy 123 追問

2020-05-19 09:23

對他那邊就沒給我們記著銀行帳，我們想今年自己都調整過來，老師我看網上說盡量不要用以前年度損益調整科目會引起稅務的稽查

maize老師 解答

2020-05-19 09:28

但是你這個跨年啊，不用，按這個不分出來今年和去年的，你不用話就按截圖做

Christy 123 追問

2020-05-19 09:30

老師，那就是直接按截圖的做這個銀行扣款的回單是去年的，我比如是今年4月調整的我可以憑證寫2020.4.1，后面附去年的回單嗎

maize老師 解答

2020-05-19 09:33

是的，是這樣，是的，是的，

Christy 123 追問

2020-05-19 09:52

老師，我們申報完匯算清繳有個年度關聯業務往來報告表，我們公司去年作為一家公司的股東為其實繳了注冊資金，這個算關聯業務嗎，只是實繳了沒有其他實際業務平時也沒有業務聯系

maize老師 解答

2020-05-19 09:54

不同問題麻煩重新提問，謝謝上帝

Christy 123 追問

2020-05-19 10:37

老師那還怎么提問能讓您回答呢

maize老師 解答

2020-05-19 10:43

年度關聯業務往來報告表  這個我也沒有研究過，我之前公司沒有是別的公司股東，不好意思，你這個重新提問，不需要給我再提問了，這個我不清楚，