AMY 追問

2020-05-18 20:01

或者我的賬做的對不對？應該怎么做？

AMY 追問

2020-05-18 21:16

三月份開的那筆又不對，后面的話呢，就是四月份，又把三月份那筆正數紅沖了，重新做的，相當于就是三月份紅沖的是去年那一筆，然后四月份紅沖的是三月份那筆，然后四月份那里正數的主營業務收入的數就是對的

AMY 追問

2020-05-18 21:24

小企業會計準則沒有以前年度損益調整，而且快賬也沒有以前年度損益調整這科目，所以當時我只能用回主業務收入這個科目呢

AMY 追問

2020-05-18 21:32

我那個收入調整那一步，把主營業務收入的正負數差額入到未分配利潤里面，這一步對嗎？

AMY 追問

2020-05-18 21:54

三四月份那兩筆正數收入和負數收入都用一利潤分配代替主營業務收入是吧？然后匯算清繳怎么體現上去呢？12月的資產負債表和利潤表并沒有改變呀那些數據？

AMY 追問

2020-05-18 22:47

三月份的九號憑證負數就是沖的是去年的那個收入，八號憑證就是重新做的正數收入，然后四月份七號憑證那個負數充的就是三月份八號憑證那張正數，四月份那張正數就是最終的正確的數據了

AMY 追問

2020-05-19 08:04

那我3月的10號憑證和4月的8號憑證把他刪掉是吧？匯算清繳時又是怎么處理呢？12月份的那些報表上的數據并沒有改變過呀？

AMY 追問

2020-05-19 09:05

請問在納稅調整項目明細表的哪位位置填寫這9860.05元呢？收入類調整項目的第九欄其他那里嗎？然后賬載金額不額就填稅收金額那里是嗎？

AMY 追問

2020-05-19 12:32

那我第1季度的所得稅申報表和報送的報表都要更正一下吧？

郭老師 解答

2020-05-18 18:20

你做到當年的主營業務收入一九年匯算清交不調整的。

郭老師 解答

2020-05-18 20:21

借應收賬款負數貸以前年度損益調整負數應交稅費負數
這個是紅沖的
然后你是不是確認了一個

郭老師 解答

2020-05-18 21:18

三月份沖去年的用以前年度損益調整
沖當年的可以之前分錄不變金額是負數

郭老師 解答

2020-05-18 21:28

用利潤分配代替就可以的，

郭老師 解答

2020-05-18 21:44

直接用利潤分配代替主營業務收入

郭老師 解答

2020-05-18 22:05

去年的收入你開了負數發之后開了正數發票的嗎

郭老師 解答

2020-05-19 04:59

八九號憑證主營業務收入用利潤分配-未分配利潤代替
其他的不動

郭老師 解答

2020-05-19 08:42

是
納稅調正明細表增加收入
增加的金額是8加9號憑證
不需要修改去年的

郭老師 解答

2020-05-19 09:06

里面沒有符合的，你就在其他里面填寫。
填寫稅收金額

郭老師 解答

2020-05-19 09:06

不是得增加收入嗎？增加收入就得填寫稅收金額
其他的不填寫

郭老師 解答

2020-05-19 12:40

是的需要更正的，