皆如愿 追問

2020-05-18 16:24

老師 應該沒有調減 因為賬務一直做到現在 就這個問題數據還在

郭老師 解答

2020-05-18 16:35

那就是沒有調減
可以彌補少了就是了

皆如愿 追問

2020-05-18 16:43

那現在可彌補未分配利潤 和稅局顯示的數據有差別怎么辦？我的資產負債表報表上的未分配利潤數據就和稅局上顯示的可彌補的數據不一致 那以后各個年度是不是一直都有這個多余的數 因為以后賬務都會按照這個余額做下去的哦

郭老師 解答

2020-05-18 16:47

一個是會計利潤，一個是稅法利潤，這個可以不一致

皆如愿 追問

2020-05-18 16:54

嗯額 老師 那這個可不可以20年調賬 把未分配利潤調成和稅局的一致 這樣不至于看到賬就要計算一下這個數 時間久了不記得還得重新看賬 又來一遍計算

郭老師 解答

2020-05-18 16:55

你要調整哪個項目？

郭老師 解答

2020-05-18 16:56

一做分錄，就是做兩個，

皆如愿 追問

2020-05-18 17:08

老師 我也不懂了 不知道該怎么辦 這個事讓我現在還不敢申報5月30要申報的企業年報 真的很烏龍 本來17年有-4400的未分配利潤 可是稅局的可彌補數據里卻又沒有這個數 只有18年19年的 這里就少了4400沒有計入（當然可以找稅局問問為什么沒有這個在內）然后又出現這個18年沒有調減的5千多 那如老師說沒有調減就少彌補了 那少了就少了 可是我的賬務上現在只想要和稅局對上17.18.19年可彌補數就好了 這個怎么調呢？老師 您看看我該怎么做好？

郭老師 解答

2020-05-18 17:09

這個事你不能問稅務局，你應該看你的匯算清交才對。

郭老師 解答

2020-05-18 17:09

看你之前的匯算清交這個表怎么填寫的？

皆如愿 追問

2020-05-18 17:12

老師 只看的到18年的 17年的看不到 這個公司就只是17年才開業的

郭老師 解答

2020-05-18 17:15

我的建議，是不調整，你可以問下你稅務局。

皆如愿 追問

2020-05-18 17:29

老師 聽您的建議不調整 反正這3年都是負數 就是我賬務的那個數據一直在 那要是公司負責人看到我要怎么回答好啊 好擔心啊

郭老師 解答

2020-05-18 17:30

實際你們是不是虧損的？

皆如愿 追問

2020-05-18 17:31

是啊

皆如愿 追問

2020-05-18 17:32

小公司 說不定過一兩年就注銷了 看這情況 費用太大

郭老師 解答

2020-05-18 17:35

虧損的就虧損，按你實際來就可以。
虧損不交所得稅