maize老師 解答

2020-05-18 10:09

跨年了，這個不能直接做20年上面，費用話

王濤 追問

2020-05-18 10:11

那怎么進行賬務處理呢，基本都是差旅費，請老師說細一點，謝謝老師

maize老師 解答

2020-05-18 10:20

借以前年度損益調整，貸其他應付款，借未分配利潤 貸以前年度損益調整，金額大嗎，大就反結賬做19年賬上，問下你稅局年報和之前4季度申報是不是可以不一樣，可以話，直接按修改后面去做年報就可以，要是不行就更正4季度申報，一般是可以不一樣的，還有就是金額不大，一般是可以做借以前年度損益調整，貸其他應付款，借未分配利潤 貸以前年度損益調整， 填寫納稅調整表，扣除下面其他納稅調減

王濤 追問

2020-05-18 10:26

萬來塊錢 ，不僅有2019年的，還有2016，2017，2018年的，這樣的話，這幾年的都要調整嗎

maize老師 解答

2020-05-18 10:30

還有2016，2017，2018年的 這個做以前年度損益調整，這個需要去稅局更正之前匯算清繳申報了 不過實務中一般大部分不調，金額不大話，

maize老師 解答

2020-05-18 10:31

太麻煩了，去更正申報這個，2016.17.18更正太麻煩了