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小云老師

職稱： 中級會計師,注冊會計師

2020-05-17 17:33

你好，去年分錄怎么做的

CC-yu 追問

2020-05-17 17:39

沖多計提的折舊，借，累計折舊100，貸銷售費用-折舊費100

小云老師 解答

2020-05-17 17:42

沖多提的折舊是這個分錄沒錯啊，你現在是要改成怎樣？

CC-yu 追問

2020-05-17 17:43

我銷售費用-折舊費100的金額寫在了貸方了，不是紅字在借方的，方向反了

小云老師 解答

2020-05-17 18:00

你確定是沖減多計提嗎？沖減就是貸銷售費用 或者借銷售費用紅字沒錯才對哦
如果是之前少提現在補才應該是借銷售費用

CC-yu 追問

2020-05-17 18:02

跟你說了，我銷售費用折舊費金額寫反了，應該是借方紅字，我寫成了貸款方了啊

小云老師 解答

2020-05-17 18:05

先反分錄沖銷之前的，再做正確的

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好，去年分錄怎么做的
2020-05-17 17:33:09
是的，您說得沒錯，21年里的銷售費用調整為管理費用時，借：以前年度損益調整-管理費用，貸：以前年度損益調整-銷售費用就可以了。而調整22年的時候，則需要借：管理費用，貸：銷售費用。
2023-03-17 13:57:30
你好； 你跨年了 是做 借：以前年度損益調整-管理費用，貸：以前年度損益調整-銷售費用
2022-03-30 10:15:07
遞延損益
2017-02-13 12:01:33
你好，銷售費用發生計入借方 有一種情況可以在貸方：沖銷銷售費用的時候
2020-07-23 15:54:22
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